附件1
岳阳市20 15年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会
预算编码
040300
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2016年 5月30日
岳阳市财政局（制）
|
一、部门（单位）基本概况
|
|
联系人
|
高达乾
|
联络电话
|
8357595
|
|
人员编制
|
39
|
实有人数
|
37
|
|
职能职责概述
|
依照法律、法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的监督管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；会同相关部门做好监管企业工资分配管理工作；推进国企改革和重组，加强与中央企业、省属企业的对接合作。
|
|
年度主要工作内容
|
任务1：加强产权管理、绩效考核、推进经营预算管理
任务2：做好央企对接、推进企业上市、探索民营资本合作、加快多元化投资
任务3：加速推进上轮改制扫尾工作：加快遗留问题的处理、加快社区移交、加强改制资产监管、加快韶峰岳建改制
任务4：配合在岳央省企改革工作，开展“三供一业”调查工作、企业职教幼教退休教师待遇落实工作
|
|
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
|
筹措拨付资金3034.7万元处理遗留问题，做实职工社保账户，处理改制遗留问题并完成了职工的水改和电改工作。完成了7家企业的社区移交，132家改制企业工商营业执照注销工作和9家企业改制资金资产的审计稽查。对11家企业2014年度经营业绩考核进行了专项审计，并薪酬兑现。与12家监管企业签订了2015年经营业绩考核目标责任书，代市政府起草出台《岳阳市国有资本经营预算管理试行办法》，编制2015年国有资本经营预算，将国有企业实现利润上缴比例由10%提高到15%，到2020年将提高到30%。
|
|
二、部门（单位）收支情况
|
|
年度收入情况（万元）
|
|
机构名称
|
收入合计
|
其中：
|
|
上年结转
|
公共财政拨款
|
政府基金拨款
|
纳入专户管理的非税收入拨款
|
其他收入
|
|
局机关及二级机构汇总
|
578.9
|
89.6
|
489.3
|
|
|
|
|
1、局机关
|
578.9
|
89.6
|
489.3
|
|
|
|
|
2、二级机构1
|
|
|
|
|
|
|
|
3、二级机构2
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
|
|
机构名称
|
支出合计
|
其中：
|
结余
|
|
基本支出
|
其中：
|
项目支出
|
当年结余
|
累计结余
|
|
人员支出
|
公用支出
|
|
局机关及二级机构汇总
|
478.8
|
478.8
|
291.5
|
187.3
|
|
10.5
|
100.1
|
|
1、局机关
|
478.8
|
478.8
|
291.5
|
187.3
|
|
10.5
|
100.1
|
|
2、二级机构1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、二级机构2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机构名称
|
三公经费
合计
|
其中：
|
|
公务接待费
|
公务用车运维费
|
公务用车购置费
|
因公出国费
|
|
局机关及二级机构汇总
|
32
|
5.4
|
26.6
|
|
|
|
1、局机关
|
32
|
5.4
|
26.6
|
|
|
|
2、二级机构1
|
|
|
|
|
|
|
3、二级机构2
|
|
|
|
|
|
|
机构名称
|
固定资产
合计
|
其中：
|
其他
|
|
在用固定资产
|
出租固定资产
|
|
局机关及二级机构汇总
|
167.7
|
167.7
|
|
|
|
1、局机关
|
167.7
|
167.7
|
|
|
|
2、二级机构1
|
|
|
|
|
|
3、二级机构2
|
|
|
|
|
|
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
|
|
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
|
预期目标
|
实际完成
|
|
目标1：完成改制遗留问题的处理，进一步深化国有企业改革。
目标2：加快央企对接，推进天润五星级酒店等项目建设。
目标3：加强国资监管，完成企业业绩考核。
|
共筹措拨付资金3034.7万元处理遗留问题，其中做实职工社保账户400万元；引进中节能六合天融与金叶公司合作开发改造镉大米稻田肥料项目，已签订战略合作协议；按时完成8家监管企业2014年度业绩考核和薪酬兑现。
|
|
整体支出
绩效定量目标及实施计划
完成情况
|
评价内容
|
绩效目标
|
完成情况
|
|
产出目标
（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）
|
质量指标
|
指标1：完成国有资产处置收入6000万元。
|
2015年完成国有资产处置收入5213万元，完成比87%。
|
|
指标2：完成8家监管企业2014年度业绩考核和薪酬兑现。
|
按期完成
|
|
指标3：完成7家监管企业国有资本经营预算。
|
按期完成
|
|
数量指标
|
指标1：处理好改制移留问题。
|
完成水改2516户、电改1960户，完成7家企业的社区移交。
|
|
指标2：
|
|
|
……
|
|
|
时效指标
|
指标1：年底完成
|
按期完成
|
|
指标2：
|
|
|
……
|
|
|
成本指标
|
指标1：
|
|
|
指标2：
|
|
|
……
|
|
|
效益目标
（预期实现的效益）
|
社会效益
|
指标1：协调中节能六合天融与金叶公司新型化肥项目合作。
指标2：基本完成改制企业遗留问题处理。
……
|
引进中节能六合天融与金叶公司合作开发改造镉大米稻田肥料项目，已签订战略合作协议；完成水改2516户、电改1960户，完成7家企业的社区移交。
|
|
经济效益
|
指标1：力争国有资本收益7698万元
指标2：
|
2015年国有资本收益计划数为7698万元，实际完成6237万元，完成比81%。
|
|
生态效益
|
指标1：
指标2：
|
|
|
社会公众或服务对象满意度
|
指标1：群众满意率
|
98%
|
|
绩效自评综合得分
|
|
|
评价等次
|
|
|
四、评价人员
|
|
姓 名
|
职务/职称
|
单 位
|
签 字
|
|
曹冠军
|
党委委员、副主任
|
|
|
|
高达乾
|
综合科科长
|
|
|
|
董佳佳
|
综合科副科长
|
|
|
|
刘思思
|
综合科科员
|
|
|
|
评价组组长（签字）：
年 月 日
|
|
部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）：
年 月 日
|
|
财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报人（签名）：
联系电话：
附件2
岳阳市部门（单位）整体支出绩效评价
自评报告填报说明
一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1、年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。
2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。
3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制：填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数：填列截至被评价年度12月底的实有人数。
3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。
4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分：对照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件4《部门整体支出绩效评价评分表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。
11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。
12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。
四、自评报告综述（文字部分）
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
（一）部门（单位）概况
1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。
2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况
1、基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2、专项支出
（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
（三）部门（单位）专项组织实施情况
1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
（四）部门（单位）整体支出绩效情况
反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（五）存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
（六）改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。
市国资委部门整体支出绩效评价报告.doc
