目录
第一部分 岳阳市国资委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分
附件
第一部分
岳阳市国资委单位概况
一、 部门职责
根据省委办公厅、省政府办公厅《关于市州县市区政府机构改革的意见》（湘办发[2004]4号）和省机构编制委员会办公室《关于设立岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会的批复》（湘编办[2006]20号）精神，2006年11月经岳阳市人民政府批准，2007年4月28日正式挂牌设立岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委），为市政府直属正处级特设机构。根据市政府授权代表市政府履行市本级国有资产出资人职责，负责监督管理市本级企业国有资产。
1.根据市政府授权，依据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规，加强对国有资产的监督管理，发行出资人职能。
2.负责拟订国有资产监督管理的地方政策性文件；制定监管范围内国有资产管理的有关规章制度并监督实施。
3.负责监缴所有监管企业国有资本金收益；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；研究提出国有资金预决算编制和执行方案。组织调查研究市属国有资本金基础管理的重大问题以及国有资本金的分布状况；负责国有资本金的统计分析，提供有关信息；组织建设国有资金统计信息网络；通过统计、稽核等方式对所监管的国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。
4.执行市属国有企业清产核资政策，拟订市属国有企业清产核资的有关制度和办法；组织实施市属国有企业清产核资工作；负责市属国有资产产权的界定、登记、划转、处置和清产核资工作。
5.依照法定程序指导督促所监管企业建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；拟订市属国有企业经营者收入分配政策，审核市属国有企业主要负责人工资标准。
6.承担市企业改革领导小组日常工作；研究拟订市属国有企业改革的政策、规划、措施并监督实施；拟订所监管企业体制改革方案并具体组织实施。推进国有企业建立现代企业制度的建立，完善公司治理结构，指导所监管企业实施战略性改组；指导所监管企业内部的法律顾问工作。
7.负责市直行政事业单位所属经营性国有资产的监督管理和保值增值工作，维护其安全、完整。
8.负责所监管企业党的建设、党员管理，依照管理权限加强对企业负责人的考核、任命和培训工作。
9.依法对县（市、区）国有资产管理进行宏观指导和监督。
10.履行出资人的其他职责，承办市委、市政府及上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市国资委内设机构包括：综合科、政策法规科（行政事业单位经济实体管理科）、产权管理科、资本收益与财务监督科（资本合作科）、考核分配科、安全维稳科、党建工作科。人事科与党建工作科合署办公。
（二）决算单位构成。岳阳市国资委2019年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市国资委本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 公开01表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
728.80
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
43.71
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、科学技术支出
|
15
|
10.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、社会保障和就业支出
|
16
|
53.57
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、卫生健康支出
|
17
|
17.84
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、资源勘探信息等支出
|
18
|
585.62
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、
|
19
|
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、……
|
20
|
|
|
8
|
|
|
21
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
728.80
|
本年支出合计
|
22
|
710.74
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
0.00
|
结余分配
|
23
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
11
|
80.26
|
年末结转和结余
|
24
|
98.32
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
|
总计
|
13
|
809.06
|
总计
|
26
|
809.06
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门： 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会议 公开02表
单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
728.80
|
728.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
43.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
43.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
43.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
53.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
50.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
行政事业单位基本养老保险缴费支出
|
48.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
2.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
2.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
2.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
17.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
17.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
17.84
|
17.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
603.68
|
603.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21507
|
国有资产监管
|
603.69
|
603.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2150701
|
行政运行
|
315.31
|
315.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2150799
|
其他国有资产监管支出
|
288.37
|
288.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
支出决算表
部门：岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 公开03表
单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
710.74
|
696.96
|
13.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
43.71
|
43.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
43.71
|
43.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
43.71
|
43.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
53.57
|
53.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
50.92
|
50.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
行政事业单位基本养老保险缴费支出
|
48.16
|
48.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
2.76
|
2.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
17.84
|
17.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
17.84
|
17.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
17.84
|
17.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
585.62
|
581.85
|
3.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21507
|
国有资产监管
|
585.62
|
581.85
|
3.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2150701
|
行政运行
|
293.48
|
293.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2150702
|
一般行政管理事务
|
3.77
|
0.00
|
3.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2150799
|
其他国有资产监管支出
|
288.37
|
288.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
728.80
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
43.71
|
43.71
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、科学技术支出
|
16
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、社会保障和就业支出
|
17
|
53.57
|
53.57
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、卫生健康支出
|
18
|
17.84
|
17.84
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、资源勘探信息等支出
|
19
|
585.62
|
585.62
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、
|
20
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、…
|
21
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
728.80
|
本年支出合计
|
23
|
710.74
|
710.74
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
80.26
|
年末财政拨款结转和结余
|
24
|
98.32
|
98.32
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
11
|
80.26
|
|
25
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
12
|
0.00
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|
总计
|
14
|
809.06
|
总计
|
28
|
809.06
|
809.06
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 公开05表
单位：万元
|
项 目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
710.74
|
696.96
|
13.77
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
43.71
|
43.71
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
43.71
|
43.71
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
43.71
|
43.71
|
0.00
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
53.57
|
53.57
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
50.92
|
50.92
|
0.00
|
|
|
2080505
|
行政事业单位基本养老保险缴费支出
|
48.16
|
48.16
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
2.76
|
2.76
|
0.00
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
17.84
|
17.84
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
17.84
|
17.84
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
17.84
|
17.84
|
0.00
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
585.62
|
581.85
|
3.77
|
|
|
21507
|
国有资产监管
|
585.62
|
581.85
|
3.77
|
|
|
2150701
|
行政运行
|
293.48
|
293.48
|
0.00
|
|
|
2150702
|
一般行政管理事务
|
3.77
|
0.00
|
3.77
|
|
|
2150799
|
其他国有资产监管支出
|
288.37
|
288.37
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
441.39
|
302
|
商品和服务支出
|
219.26
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
167.83
|
30201
|
办公费
|
11.81
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
91.82
|
30202
|
印刷费
|
12.68
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
93.77
|
30203
|
咨询费
|
3.22
|
310
|
资本性支出
|
0.83
|
|
30106
|
伙食补助费
|
14.71
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.67
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
43.61
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.16
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
1.59
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
18.84
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
7.33
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.65
|
30211
|
差旅费
|
11.94
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
2.47
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
26.14
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
5.69
|
30214
|
租赁费
|
2.88
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
35.49
|
30215
|
会议费
|
1.84
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
2.81
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
2.61
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
7.58
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
3.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
21.06
|
30227
|
委托业务费
|
35.82
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
26.55
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
2.77
|
30229
|
福利费
|
7.83
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
7.83
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
4.08
|
30239
|
其他交通费用
|
33.38
|
|
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
20.00
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
476.88
|
公用经费合计
|
220.09
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 公开07表
单位：万元
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
12.00
|
0.00
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
4.00
|
10.92
|
0.00
|
7.83
|
0.00
|
7.83
|
3.09
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会 公开08表
单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计728.80万元，与2018年相比，减少42.64万元，减少5.53%，主要是根据市委编办机构改革的要求，将我委监事会管理职责划至市审计局，调出相关人员4人，减少了相应的人员经费和工作经费；同时根据中央、省、市文件精神，一般性公务支出预算比2018年压缩了5%。
2019年度支出总计710.74万元，与2018年相比，减少66.10万元，减少8.51%，主要是根据市委编办机构改革的要求，将我委监事会管理职责划至市审计局，调出相关人员4人，减少了相应人员的支出；同时根据中央、省、市文件精神，一般性公务支出比2018年压缩了5%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计728.80万元，其中：财政拨款收入728.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计710.74万元，其中：基本支出696.97万元，占98.06%；项目支出13.77万元，占1.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计728.80万元，与2018年相比，减少42.64万元，减少5.53%，主要是根据市委编办机构改革的要求，将我委监事会管理职责划至市审计局，调出相关人员4人，减少了相应的人员经费和工作经费；同时根据中央、省、市文件精神，一般性公务支出预算比2018年压缩了5%。
2019年度财政拨款支出总计710.74万元，与2018年相比，减少66.10万元，减少8.51%，主要是根据市委编办机构改革的要求，将我委监事会管理职责划至市审计局，调出相关人员4人，减少了相应人员的支出；同时根据中央、省、市文件精神，一般性公务支出比2018年压缩了5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出710.74万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少66.10万元，减少8.51%，主要是根据市委编办机构改革的要求，将我委监事会管理职责划至市审计局，调出相关人员4人，减少了相应人员的支出；同时根据中央、省、市文件精神，一般性公务支出比2018年压缩了5%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出710.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.71万元，占6.15%；科学技术支出10万元，占1.41%；社会保障和就业支出53.57万元，占7.54%；卫生健康支出17.84万元，占2.51%；资源勘探信息等支出585.62万元，占82.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为483.39万元，支出决算数为710.74万元，完成年初预算的147.03%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为40万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的109.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加人员奖金。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为47.35万元，支出决算为48.16万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整造成缴费略有增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加退休人员奖励金。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的178.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出了医保铺底金，这部分支出年初未安排预算。
7、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。
年初预算为315.32万元，支出决算为293.48万元，完成年初预算的93.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金将在下一年度支付。
8、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结余资金。
9、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出。
年初预算为58.07万元，支出决算为288.37万元，完成年初预算的496.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是国有资本经营预算未纳入年初部门预算内，超预算部分为国有资本经营预算经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出696.97万元，其中：人员经费476.88万元，占基本支出的67.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等；公用经费220.09万元，占基本支出的31.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为10.92万元，完成预算的91%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.09万元，完成预算的77.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强了审批制度，严格控制接待标准，与上年相比减少0.34万元，减少9.91%,减少的主要原因是是加强审批制度，严格控制接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.83万元，完成预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步加强了公务用车审批制，同时将油卡的管控与公车里程挂钩，与上年相比减少0.87万元，减少10%,减少的主要原因是进一步加强了公务用车审批制，同时将油卡的管控与公车里程挂钩，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.09万元，占28.30%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.83万元，占71.70%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.09万元，全年共接待来访团组28个、来宾220人次，主要是益阳市、郴州市国资委来岳考察学习，君山区政府、华容县政府、岳阳县财政局来岳学习考察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.83万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.83万元，主要是车辆油料和维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，当年没有购置公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故08表无数据。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
按照《岳阳市财政局关于2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》(岳财预〔2020〕86号）要求，我委开展了整体支出绩效自评工作（无预算安排在100万元以上的非工作经费类专项资金），自评覆盖率100%，并在市政府信息公开发布平台和市国资委官网上公开了部门整体绩效自评报告。
（二）绩效目标和绩效评价自评结果
按照市财政的相关要求，在年初编制部门预算时同步编制了部门预算绩效目标，并根据年初庙宇的绩效目标，按照完成并及时上报了绩效自评报告。我委2019年度部门整体支出绩效自评综合得分为96分，评价结果为优。2019年市国资委全面落实市委市政府和省国资委工作部署，各项工作任务全面完成，总体运行良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出220.09万元，比年初预算数增加113.27万元，增长106.04%。主要原因是国有资本经营预算未纳入年初部门预算内，超预算部分为国有资本经营预算经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.84万元，用于召开市国资委系统及市委市政府要求的各类会议，人数360人，内容为省国资委来岳调研项目会、2019年全市国资工作暨书记述党建会、监管企业负责人座谈会、普风冷链项目拆迁座谈会等；开支培训费2.81万元，用于机关干部及委系统人员的培训，人数320人，内容为“传承红色基因，争当国资先锋”专题培训、国资委系统党支部书记及党务人员培训、机关干部参加市委党校培训班等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额15.13万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出1万元、政府采购服务支出12.73万元。授予小微企业合同金额15.13万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置费），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
附件1：市国资委2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件2：市国资委2019年度部门整体支出绩效评价报告综述
2019国资委部门整体支出绩效评价报告综述.docx
市国资委2019年度部门整体支出绩效评价自评报告(1).docx
