目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、根据市人民政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的监督管理工作。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。
3、指导推进国有企业改革和重组，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。
4、通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。
5、按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业委派董事（董事长）和监事（监事长）。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益。
7、负责企业固有资产基础管理，拟定有关国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。
8、负责市直行政事业单位具有独立法人资格经济实体的监督管理和脱钩移交工作。
9、指导、监督市属国有企业法律顾问管理工作。
10、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会系财政全额预算拨款单位。2016年编制部门核实机关人员编制30人，实有人数36人。委本级内设机构11个：综合科，产权管理科，企业业绩考核与分配科，经营预算科（资本合作科），政策法规科（行政事业单位经营资产管理科），企业改革发展科，董监事会管理科，人事科，机关党委，纪委，监察室。下属事业单位1家：岳阳市市属国有及国有控股企业监事会管理中心。
第二部分 2016年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入768.60万元，其他收入1万元，收入合计769.60万元，2015年度财政拨款收入489.30万元，比2015年增加280.30万元；2016年支出816.21万元，2015年支出478.80万元，比2015年增加337.41万元。
二、2016年度收入决算情况说明
2016年收入769.60万元，其中公共安全支出1万元，占0.13%；科学技术支出10万元，占1.30%；城乡社区支出74.19万元，占9.64%；资源勘探信息等支出610.85万元，占79.37%；商业服务业等支出70万元，占9.1%；其他支出3.56万元，占0.46%。
三、2016年度支出决算情况说明
2016年支出816.21万元，其中公共安全支出1万元，占0.12%；科学技术支出10万元，占1.22%；城乡社区支出74.19万元，占9.09%；资源勘探信息等支出657.46万元，占80.55%；商业服务业等支出70万元，占8.58%；其他支出3.56万元，占0.44%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入768.60万元，2015年财政拨款收入489.30万元，比2015年增加了279.3万元。2016年财政拨款支出815.21万元，2015年财政拨款支出478.80万元，比2015年增加了336.41万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出804.70万元，2015年一般公共预算财政拨款支出478.80万元，比2015年增加了325.90万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出804.70万元，其中基本支出711.29万元，项目支出93.41万元。其中：公共安全支出1万元，占0.12%，为项目支出；科学技术支出10万元，占1.24%，为项目支出；城乡社区支出74.19万元，占9.22%，为基本支出；资源勘探信息等支出648.66万元，占80.61%，其中基本支出566.25万元，项目支出82.41万元；商业服务业等支出70万元，占8.70%，为基本支出；其他支出0.85万元，占0.11%，为基本支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年资源勘探信息等支出年初预算121.64万元，资源勘探信息等支出决算数为648.66万元，主要原因是追加了办公楼报建费用的购建差价部分经费，央企对接洽谈会经费，安排2016年国有资本经营预算安排支出，以及单位工资缺口，另外上年度市级综合绩效考核奖励转至本年发放。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计711.28万元，其中工资福利支出333.11万元，占46.83%；商品和服务支出174.70万元，占24.56%；对个人和家庭的补助支出53.03万元，占7.46%，对企事业单位的补贴150.44万元，占21.15%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出32.74万元，年初预算43万元，比年初预算减少了10.26万元。其中因公出国（境）费2.99万元，比年初预算增加了2.99万元，因为有1人参加岳阳市友好访问和项目洽谈代表团赴日本沼津市访问，属于临时性安排，年初没有此项预算；公务用车购置费为0，与年初预算相比无变化；公务用车运行维护费20.68万元（不含公务交通补助），年初预算34.5万元，比年初预算减少了13.82万元，因2016年9月起全市实行公务用车改革，我委取消3台公务用车；公务接待费9.07万元，年初预算8.5万元，比年初预算增加0.57万元，在公务接待方面，我们严格遵守相关规定，坚绝反对“四风”，从严控制公务接待行为，因2016年在长沙召开了央企对接洽谈会议，规模较大，产生了一定的会议接待费，故公务接待费用有增长。
2016年“三公”经费支出32.74万元，2015年为32.10万元，比2015年增加0.64万元，增加了1.99%。其中因公出国（境）费2.99万元，2015年为0万元，比2015年增加了2.99万元，是因为1人参加岳阳市友好访问和项目洽谈代表团赴日本沼津市访问，属于临时性安排，2015年没有此项费用；公务用车购置费为0，与2015年度相比无变化；公务用车运行维护费20.68万元（不含公务交通补助），2015年为26.70万元，比2015年减少6.02万元，是因公务用车改革，我委取消3台公务用车，故减少了此项费用。2016年公务接待费9.07万元，2015年为5.4万元，比2015年增加3.67万元，在公务接待方面，我们严格遵守相关规定，坚绝反对“四风”，从严控制公务接待行为，因2016年在长沙召开了央企对接洽谈会议，规模较大，产生了一定的会议接待费，故公务接待费用有增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年因公出国（境）费2.99万元，参加人数1人，团组数为1，为参加岳阳市友好访问和项目洽谈代表团赴日本沼津市访问。没有购置公务用车，现有公务用车1台。公务接待批次60次，接待人数623人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算收入10.51万元，支出10.51万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。市国资委2016年度机关运行经费支出325.1万元，比2015年增加212.4万元，增长188.40%。主要原因是：2016年财政通过我委账户向企业划拨了专项资金150.44万元，另外我委增加了办公场地租赁费并发生了办公维修费，从而增加了机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额19万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0.6万元、政府采购服务支出17.9万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，我委共有一般公务用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。
通过对整体支出和预算情况进行分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足。针对这些不足，我们要进一步完善财务管理制度和财务运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高财政性资金使用效率、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置费），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
岳阳市国资委2016年度部门决算公开表格.xls
