根据市委统一部署，2025年3月4日至5月16日市委第五巡察组对市公交集团党委进行了常规巡察。2025年6月24日市委第五巡察组向市公交集团党委反馈了巡察情况。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
市公交集团党委坚持把抓好市委第五巡察组反馈意见整改作为重大政治责任和政治任务，全力推动巡察反馈意见整改落实。党委书记、董事长冯锦坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，以最坚决态度、最果断措施、最严实作风推动整改工作走深走实。
（一）迅速响应，组建整改工作专班。巡察反馈会后，集团党委立即于6月26日、30日召开党委专题会议，成立由集团党委书记任组长，其他班子成员为成员的巡察整改工作领导小组，
统筹协调推进整改工作；成立由纪委书记为组长、纪检监察部为成员的整改工作督查领导小组，构建一级抓一级、层层抓落实的责任体系。
（二）带头部署，把握整改方向。集中整改期间集团党委多次组织召开巡察整改工作调度会议，党委书记主动认领整改任务中的重点难点问题，对重大问题和关键环节，提出明确要求，确保整改工作始终沿着正确方向推进。
（三）制定方案，细化整改清单。为推动整改工作取得实效，多次上门与市委巡察组、巡察办、市纪委监委、市国资委、市委组织部等部门沟通，征求整改建议，对整改任务逐条梳理、深入剖析，制定了《市公交集团巡察整改工作方案》，明确74项整改问题措施，每项措施均确定责任领导、责任部室、整改期限和整改目标，确保整改任务清晰、责任到人、时限明确。
（四）加强督促，实行整改闭环管理。坚持班子成员每半月召开一次调度推进会，对整改工作实行闭环管理。一是形成问题梳理闭环。按照“一个问题、一套班子、一个台账”原则，定期听取各责任科室整改工作进展情况汇报，对整改工作进行实时调度，及时解决难点问题；二是形成整改推进闭环。组织集团纪委不定期深入各部室、各单位开展实地检查督导，掌握整改工作实际情况，对整改工作不力、进展缓慢的科室进行约谈提醒并下发《整改工作提示函》，每月通报《巡察整改情况通报》；三是形成成果转换的闭环。将整改与日常工作结合，从问题根源着手，从建立企业长效机制着手，从企业高质量发展着手，对整改效果实行提级监督，压实整改必须取得实效的责任；四是形成长效监督的闭环。为确保巡察整改常抓长效，着力构建“明责、督责、问责”闭环体系，压实党委主体责任，党委书记严格督导班子成员落实“一岗双责”，层层传导压力，为规范企业管理制度，重新制定党委会、董事会、总经理办公会议事规则和清单，建立权责清晰、有效制衡的公司治理机制。
市公交集团党委对巡察反馈问题及移交信访件全面梳理、细化分解，以坚决态度、有力举措全力以赴推进整改落实，目前相关整改工作已基本完成，巡察移交信访件已全部办结。
二、集中整改期内整改进展情况
（一）反馈问题：“人民至上”理念树得不牢
1.问题1：群众投诉量较大。
整改情况：一是加强沟通提升管理。梳理2021—2024年12345热线投诉服务问题，就9个方面服务投诉问题和基层一线进行充分沟通，组织运营部门和12345政务热线办就热线投诉焦点难点问题进行交流，共同提高服务管理。二是修改细则严格考核。对考核条款细则进行了细化修改，针对有责投诉据实考评扣分。三是加强培训强化管理。开展心理辅导教育和优质服务培训。组织一线管理队伍开展“加强管理·注重质量”业务知识学习培训，提升管理人员的服务意识和管理水平。
2.问题2：驾驶安全监督管理有欠缺。
整改情况：一是梳理情况制定方案，制定《驾驶员安全监督管理问题整改责任期限表》。二是专项行动闭环管理。开展了“优服务·促安全”专项稽查行动，对违规行为严格执行“通报—整改—销号”规范化管理。三是严格监督强化管理。严格执行“周通报、月简报、季约谈、年总结”制度，推动管理责任下沉。四是针对安全驾驶开展专项行动。持续开展“送课下基层·服务在一线”安全学习教育培训和心理健康专题辅导，加强线上线下安全督查，开展上线督查10期，下发整改通报8份，共查处违章28人次，报人力资源部星级考评54人次，考核驾驶员安全行车绩效42人次。
3.问题3：场站建设严重滞后。
整改情况：一是查清底子查找距离，梳理统计现有公交场站使用情况和车辆停放情况，建立公交场站建设差距管理台账。二是争取政策支持，积极对接市资规、交通部门，争取将公交首末站、停保场等基础设施建设纳入岳阳市“十五五”规划布局。三是加强安全行车督查，持续深入开展各类专项行动，加强线上线下安全督查，针对典型事故和突出隐患开展“回头看”。四是严肃考核制度，制定《2025年度安全生产目标管理考核标准》，调整了星级考评标准，提升安全意识。
4.问题4：消防安全隐患凸显。
整改情况：一是规范管理，制定了《场站安全管理制度》，规定所有公交车夜间必须入场停放。二是启用木里港首末站、中心医院首末站、火车站停车场的车辆夜间停放，分散了场站夜间车辆停放的密集度，减少了消防安全隐患。三是完善《场站值守人员管理制度》，利用科技管理手段，在每个场站增设了东、南、西、北四个点位的巡查打卡装置，班子成员每周轮值督查，强化安全隐患排查力度。四是每季度组织开展安全教育培训，定期进行防暴和消防应急演练，提升了安保人员的责任心和专业素养。
（二）反馈问题：全面从严治党主体责任落实不到位。
5.问题5：职工“以公谋私”获利。
整改情况：一是廉洁教育成效深化，思想防线牢固树立。开展全面从严治党、廉洁从业专题学习教育，全员廉洁自律意识与职业操守实现整体性提升。二是外部监督渠道畅通，监督合力有效形成。岳阳公交APP举报窗口已完成监督投诉增设并正式上线运行，为群众搭建起便捷高效的监督平台。三是日常监管常态长效，风险隐患动态清零。集团纪委将“四风”问题及“以公谋私”行为纳入常态化监督重点，构建起防范“以公谋私”风险的长效监管体系。
（三）反馈问题：监督执纪问责“宽松软”。
6.问题6：违规违纪违法问题频发。
整改情况：一是全员警示教育长效机制落地见效。重点岗位人员酒驾醉驾专题警示教育实现季度常态化开展，要求全员签订《拒绝酒驾醉驾承诺书》。二是重点领域风险防控能力显著增强。驾驶员发车前酒精检测纳入发车前标准化操作环节，同步建立检测台账并实行闭环管理，从源头杜绝驾驶员酒后上岗风险，行车安全保障水平得到实质性提升。
7.问题7：移交线索处置不到位。
整改情况：一是制度体系进一步完善，制定出台《“一案一档”实施细则》《“问题线索”处置机制》，为问题线索管理、案件归档等工作提供明确遵循。二是问题线索处置闭环落地，梳理细化形成2018—2024年各年度问题线索台账，实现问题线索全程跟踪、动态管理。三是针对相关线索，依规作出处置，对相关人员依法依规进行了处理，并形成完整记录。
（四）反馈问题：纪律规矩意识淡薄，违规研究处理问题。
8.问题8：虚开发票冲抵个人欠款。
整改情况：一是全额追缴。追缴相关个人借款和虚开发票款项。二是规范制度。推行阳光财务公示，建立严格审查机制和风险预警机制，组织开展了警示教育，增强财务报账流程规范意识。三是追责问责。组织开展警示教育，对相关个人进行了约谈，对相关责任人进行批评教育。
（五）反馈问题：工程项目监管不到位。
9.问题9：集团工程项目建设管理存在违规。
整改情况：一是全面清查。组建全面清查小组联合集团纪委进行核查，形成调查报告。二是分类处置。对各项违规问题进行全面清查、核查佐证材料形成调查报告，依规进行处理，对相关人员进行追责问责。三是开展专题学习教育。组织相关人员开展工程合规化学习，重点学习了《招标投标法》及《政府采购法》等专题学习教育，提升合规意识。四是完善招投标及合同管理。制定《工程项目全流程管理办法》，明确招投标、变更、验收、结算等环节的权责清单，规定所有项目必须经集体决策、专家论证及主管部门审批。
（六）反馈问题：违反中央八项规定精神问题较多。
10.问题10：索拿卡要、收受红包礼金。
整改情况：一是突出动真碰硬，增强“影响力”。对相关人员给予党内警告处分。二是突出督导检查，增强“执行力”。开展群众身边腐败问题集中整治活动和国企领域突出问题专项整治。三是加强警示教育。召开警示教育会，深挖问题根源。四是强化外部监督。开通公交APP违纪举报程序，公布举报电话、举报邮箱、举报信箱，畅通群众举报途径，及时受理和处置群众反映的问题，形成内外监督合力。
11.问题11：超预算开展活动。
整改情况：一是专项清查有序推进。对2022年—2024年的党建活动台账明细进行逐项核查，建立问题台账。二是制度建设落地见效。制定《党建活动经费管理办法》，与党建活动经费事前预审制度同步实施。三是监督机制逐步完善。设立党务公开栏，确保党建活动开展情况、经费使用明细及时公示；同时联合集团纪委畅通监督举报渠道，形成全方位监督格局。
12.问题12：超标准报销差旅费。
整改情况：一是违规款项全部追缴到位，相关人员均已接受教育处理。二是制度建设进一步完善。修订《“三公”经费内部管理办法》，强化事前审批与分级审核机制，从源头上防范超标准报销问题。三是监督检查机制初步建立。对“三公”经费和中央八项规定执行情况进行不定期监督检查，形成常态化的监督闭环。
13.问题13：违规报销交通费。
整改情况：一是依规核查并落实清退。对相关公司交通费报销情况进行逐一核查。违规报销款项全额追缴。二是预算管理机制有效加强。制定年度交通费预算，明确“无预算不开支、有预算严控制”的报销原则。三是日常监督体系逐步健全。将交通费管理纳入“三公”经费常态化监督范围，推动形成闭环监督机制，确保制度执行到位。
（七）反馈问题：“第一议题”制度落实不到位。
14.问题14:2021年至2023年党委会议“第一议题”次数不够。
整改情况：一是制定“第一议题”学习计划和理论学习中心组学习计划。二是建立会前集中学习和理论学习中心组学习台账，定期对照学习计划开展自查补缺，确保应学尽学、学深悟透。三是建立党务工作人员常态化培训机制，组织党建业务专题培训，着力提升党务工作人员的业务能力和工作水平。
（八）反馈问题：防范化解风险意识不强、责任不实。
15.问题15：内审职能空置，财务内控缺失。
整改情况：一是优化职能配置，成立集团审计委员会，将原分散在监察部的审计职能整体并入法务审计部，实现审计职能的集中化、专业化管理。二是制定专项审计制度，正式出台《岳阳市公交集团内部审计制度》，明确内部审计的工作范围、职责权限、工作程序、审计结果运用等核心内容。三是修订细化《财务管理制度》，有效防范潜在财务风险。四是制定阶段性工作计划，制定《2025年法务审计部下半年工作计划》，明确审计工作的重点领域、实施步骤、时间节点和责任人员，涵盖子公司经营责任审计、财务收支审计、内控流程合规性审计等关键内容。
（九）反馈问题：“三重一大”制度未执行到位。
16.问题16：重大投资不经集体决策，造成国有资金亏损。
整改情况：一是全面排查梳理，堵塞管理漏洞。以亘元合同官司为典型案例，深入排查集团在合同管理、投资决策、风险防控等方面存在的制度漏洞和管理短板，形成《企业管理漏洞排查报告》，为后续制度完善提供依据。二是开展专项自查，摸清报备底数。对2020年至2024年党委会、董事会、经理办公会的会议记录进行全面清查，形成《“三重一大”决策事项报备情况自查报告》，明确整改优先级和工作步骤。三是完善制度体系，规范决策流程，制定《岳阳市公交集团“三重一大”决策制度实施办法》，确保决策有章可循、有据可依。四是深化教育培训，提升合规意识，组织开展“三重一大”制度及合规管理专题培训，强化各级管理人员的规则意识、责任意识和合规决策意识。
（十）反馈问题：财务管理不规范，违规情况较多。
17.问题17：多头开设银行账户。
整改情况：一是完成账户专项清查与清理。严格依据市国资委《关于开展“四清”专项清理行动的工作方案》，销户手续全部办理完毕。二是健全账户管理制度体系。修订并印发《银行账户管理办法》，从制度层面筑牢账户管理基础。三是规范账户开设审批流程。同步制定并实施了账户开设审批流程图及相关配套表单，强化事前管控与用途审核，严控新开账户数量，确保账户开立合规、必要、可控。
18.问题18：集团内部财务混乱。
整改情况：一是规范内部转账流程，健全审批机制。已全面优化跨账户转账流程，集团机关实行“出纳申请→财务部长审核→财务总监审批”，独立核算单位实行“报账员申请→会计审核→单位负责人审批”的三级审批制度，有效堵塞管理漏洞。二是强化财务学习培训，提升合规意识。组织开展集团财务合规专题培训，持续提升财务人员业务素养与风控能力。三是推动历史欠款清理，压实催收责任。已完成对下属两家子公司欠款的全面核对，并正式下达催款函并约谈相关负责人，同时制定分期还款计划，将还款完成情况纳入相关单位年度绩效考核，推动欠款有序清收。
19.问题19：借款数额大、长期未收回。
整改情况：一是组建专班推动清欠工作。制定清欠工作方案。二是全面梳理并启动催收程序。共计追缴欠款129.78万元，余款已全部进入法律催收或诉讼程序。三是从严规范借款管理制度。重申并落实“严禁公款私借”规定，从源头上杜绝新增违规借款，筑牢资金安全防线。
20.问题20：物资发放不规范。
整改情况：一是对2021年—2023年物资发放台账进行了清查，对相关分公司负责人进行了约谈。二是制定《招标采购管理办法》《物资领用管理办法》《物资需求审批单》《物资领用登记表》和《物资入库验收单》。三是集团纪检监察部对相关分公司物资发放情况进行动态监察。
21.问题21：财务审批报销手续不规范。
整改情况：一是完成历史凭证核查与规范。对不规范凭证逐项核实原因，对相关责任人开展批评教育。二是健全固定资产管理制度体系。对固定资产的全面清查，同步修订印发《固定资产管理办法》，将费用化固定资产纳入统一盘点清单，实现资产全口径、全周期管理。三是加强财务人员能力建设。组织财务人员参加“报销规范与固定资产管理”专题培训，提升业务操作规范性与政策执行力。
22.问题22：维修费开支不规范。
整改情况：一是纪检监察部进行全面核查。二是制定《维修项目管理操作流程》，维修项目从申报、评估、审批到结算的全流程均有章可循。三是常态化廉情提示机制有效运行，定期开展廉政警示教育，相关岗位人员的合规意识和廉洁自律意识显著提升。
23.问题23：违规大量收取现金。
整改情况：一是全面规范现金收取管理。对相关责任人进行约谈教育，并严格明确现金收取规定。二是严格落实对公业务非现金结算。发文明确集团所有对公业务款项严禁违规收取现金。三是开展举一反三排查整治。在全集团范围内对类似现金收取情况进行系统梳理与排查，确保同类问题全面整改到位。
（十一）反馈问题：工会管理不规范。
24.问题24：2020年8月至12月，工会广告制作费6966元在公司账户支出。
整改情况：一是工会成立自查小组，举一反三对工会现有制度进行了全面梳理。二是对违规款项进行追缴，对相关责任人进行批评教育。
（十二）反馈问题：议事决策机制机构不健全。
25.问题25：公交集团党的领导与公司治理有机融合不到位，公司改制后强化党的领导机制未全面落实，党委与其他治理主体关系不够明晰。
整改情况：一是召开专题民主生活会自查自纠。聚焦党的领导与公司治理融合不到位问题，党委班子成员逐一对照检查。二是完善“党建入章”与议事规则。进一步明确党委在公司法人治理结构中的法定地位，修订完善《党委会议事清单》和《经理办公会议事清单》，清晰界定两类会议的议事范围、权责边界，避免事项交叉、分工模糊。三是规范议事决策全流程管理。严格推行“党委会动议—经理办公会充分讨论—提交党委会决策”三步决策流程，将党的领导嵌入决策全链条，严格执行“会前议题申报—会上民主讨论—主要领导末位表态—集体票决”程序。四是建立纪检与业务联审机制。构建纪检监察、法务审计部门联合会签制度，在重大决策事项提交会议研究前，出具《合规审查意见书》；针对招标采购、资产处置、项目投资等高风险领域，开展专项风险评估，增设“负面清单”，确保决策合法合规、科学审慎。
26.问题26：监事会设立不到位。
整改情况：依据新修订《公司法》相关规定，已正式撤销原监事会，完成审计委员会的组建工作，制定《审计委员会工作职责清单》，将财务审计、内控监督、决策合规审查等纳入日常工作，建立高效运转机制。
27.问题27：会议记录不规范。
整改情况：一是全面清查整改问题。对2019年至2025年党委会议记录开展清查，对相关记录人员进行谈话教育。二是开展专项培训提升能力。组织开展业务能力强化培训，重点开展民主集中制专题学习、会议记录规范化学习、现代企业管理制度培训等。三是建章立制规范管理。建立会前议题收集、审批和会后记录会签机制，将党委会记录上传国资云平台，实现记录电子化存储。
（十三）反馈问题：党建引领作用发挥不够，基层党建工作水平存在较大差距。
28.问题28：领导班子示范带头不足。
整改情况：一是完成基层党支部自查工作。组织基层党支部全面开展领导班子参加组织生活情况自查，形成了自查报告。二是建立提醒机制并初见成效。建立提醒机制，实现了党务活动规范化管理。
29.问题29：落实“三会一课”不到位。
整改情况：一是组织生活规范性显著提升。对基层党支部进行了专项监督检查与通报整改。二是党员管理覆盖更为全面。成立退休党支部，实现了党员教育管理全覆盖、无死角。三是党务队伍能力切实增强。组织党务工作者集中培训，下发“三会一课”标准化流程清单，推动组织生活规范制度化。四是健全计划述职机制，将党建工作落实情况纳入考核，强化责任与过程管理。
30.问题30：部分支部未按期换届，支部委员分工不明确。
整改情况：一是规范工作流程。制定《换届选举操作手册》，组织党务干部开展专题培训。二是责任体系有效落地。将党建工作量化纳入年度绩效考核。三是全面开展党建台账清查。完成基层党支部党建基础资料排查，建立问题台账并通报整改。
31.问题31：发展党员程序不到位。
整改情况：一是对5年来发展党员的资料进行了清查，并对相关责任人进行了约谈。二是制定详细的《党务工作操作手册》，为党务工作者提供清晰、实用的工作指南。三是建立定期督导机制，深入基层党支部，通过查阅资料、座谈交流等方式，对党员发展、教育管理、组织生活等党建工作进行常态化督查与现场指导。
32.问题32：党员党费收缴不及时。
整改情况：一是对党费缴纳情况进行了全面清查，建立详细的党费缴纳台账。二是内退党员全部划入内退时所在支部。建立党费收缴登记册，并定期在党务公开栏进行公示，接受党员群众监督。三是组织全体党员重温学习《中国共产党章程》及《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》等相关制度，推动党费管理制度化、规范化、常态化。
33.问题33：党建活动经费开支不规范。
整改情况：一是深入开展党建活动经费专项清查工作，对2021年至2024年期间的党建活动经费报销凭证进行全面清查，建立详细的问题台账。二是全面加强党建活动经费管理培训，组织各党支部书记、党务工作者及关键岗位财务人员开展专题培训。三是健全完善党建经费管理制度体系，制定出台集团《党务经费使用办法》，优化《活动申报流程》，从活动策划、预算编制到事前审批实行全链条管理。
（十四）反馈问题：人事档案管理不规范，档案材料不完整。
34.问题34：高层管理人员人事档案资料不完整。
整改情况：按要求对8名委管高管人事档案材料进行梳理补充并报送了市国资委。
35.问题35：职工档案资料不完善。
整改情况：一是全面清查。对隶属集团管理的在册在职546名全民固定工和1577名无固定期限合同工的人事档案开展档案清查工作。二是收集整理材料。在全司范围下达人事档案材料归档的通知。三是完善制度建设。制定《公交集团职工档案管理办法》，规范了档案收集、整理、保管、查阅、流转等各环节的操作流程。
（十五）反馈问题：干部职工对选人用人工作意见较大。
36.问题36：巡察问卷调查显示，55.43%要求加大干部交流轮岗力度，48.91%要求推进人事制度改革，45.65%要求提高识人用人水平，38.04%要求加强日常监督等。
整改情况：一是已修订《干部选拔任用管理办法》《绩效考核制度》和《干部交流轮岗实施方案》，明确同一岗位任职满5年以上中层干部进行轮岗。二是制定《末等调整和不胜任退出管理办法》，落实干部“能上能下”三项制度改革。三是组织开展了党员干部能力提升班、干部教育培训课程等，全面提升企业管理队伍能力素质。
37.问题37:2024年4月国资委联合监督检查组指出的33个问题，在2025年3月后强化整改，至5月12日完成11个、部分完成19个、未完成3个。
整改情况：除四个长期整改问题外，其他问题已完成整改。下一步将提请市国资委联合监督检查评估组，对整改工作进行评估。
（十六）反馈问题：经济责任审计检视问题未整改到位。
38.问题38：前两任董事长离任审计未从根本上整改违规收费问题，违反了财务管理制度、审计整改工作要求及相关收费管理规定。
整改情况：一是全面清查账目与规范调账。对涉及IC卡工本费的账目开展全面清查工作，严格依据相关财务制度和审计整改意见，对不符合要求的账目进行规范调整，确保账务处理准确、合规，真实反映资金的性质和流向。二是停止违规收费并调整收费模式。即刻停止以IC卡工本费名义进行收费，将原有的工本费收费模式调整为押金收费模式。
三、下一步整改工作安排
（一）以更高站位强化政治引领。认真贯彻落实党中央和省委、市委关于做好巡察整改工作的部署要求，持续深化对整改工作重要性、紧迫性的认识，将整改要求纳入党委理论学习中心组学习、部门专题会议重要内容，摒弃“过关”思想和“侥幸”心理，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉推动整改任务落地。
（二）以更实举措推进全面从严治党。集团党委将进一步增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，针对整改问题中存在的突出问题，延伸拓展，深入研究存在问题根源，进一步健全重大事项报告制度和纪检监督机制，强化法务审计、纪检监察等部门监督作用，规范重大事项合同流程，完善公司重大采购、消费制度，提升监管力度，防范风险漏洞，形成长效机制，坚决杜绝类似事件再次发生。
（三）以更大力度夯实企业发展根基。认真查找梳理企业管理缺陷，既立足当下改好具体问题，又着眼长远，举一反三、建章立制用制度堵塞滋生问题的漏洞，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的常态化、长效化工作机制，从企业降本增效、服务提效、经营创效上着手，切实提升公交服务质量和服务水平，以巡察整改的成效切实推动企业高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0730-8685878；公司地址：岳阳市岳阳楼区花板桥路黄金街1号；电子邮箱：17730017@qq.com.
中共岳阳市公共交通集团有限责任公司委员会
2026年2月9日
