根据市委统一部署，2025年3月3日至5月16日，市委第四巡察组对市国资公司党委进行了巡察。2025年6月24日，市委巡察组向市国资公司党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
市国资公司党委将巡察整改作为破解发展难题、提升治理效能、实现高质量发展的重要契机，高度重视，迅速行动，狠抓落实。一是强化组织领导，压实主体责任。第一时间成立由党委书记、董事长任组长的巡察整改工作领导小组和由党委委员、纪委书记牵头的督查工作领导小组，抽调骨干力量组建整改办公室与督查办公室，构建起分工明确、协同联动的工作机制。二是系统谋划部署，抓实整改举措。研究制定全面整改方案，配套建立问题清单、任务清单、责任清单“三清单”，实施“周调度、月汇报”机制。先后召开动员部署会、推进会、民主生活会等各类专题会议20余次，推动整改工作与日常经营发展深度融合、同向发力。积极向上级部门请示汇报，充分吸纳指导意见，对涉及的170项整改措施进行多轮优化完善。三是严格监督检查，夯实整改合力。公司纪委切实履行监督专责，紧盯整改目标，开展专项督查7次，对整改进展迟缓、落实不力的及时下发督办函。强化问责警示，印发《关于对市委第四巡察组巡察岳阳市国资公司反馈意见进行追责问责处置情况的通报》（岳国资司纪〔2025〕3号），有力保障了整改工作的刚性执行。
党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，以身作则，切实发挥“头雁效应”。一是坚持牵头抓总，带头认领责任。坚持对整改工作负总责，反馈会后，迅速主持召开党委会专题研究部署整改工作，主持制定整改方案和“三清单”。对巡察反馈的重大问题、重点环节，主动认领，牵头负责7项重点难点整改任务。二是从严传导压力，确保真改实改。坚持严字当头，通过会议提醒、个别谈话等方式，督促班子成员认真落实“一岗双责”，抓好分管领域的整改工作。明确要求整改工作必须见人见事见成效，坚决杜绝“纸面整改”“虚假整改”，确保整改成果经得起检验。三是深入一线督导，破解整改难题。多次主持召开专题推进会和协调会，听取汇报、研究解决“卡点”“堵点”问题。带头深入子企业和项目一线开展调研督导10余次，推动资产盘活、风险化解、制度建设、历史遗留问题处置等复杂事项取得实质性突破。
截至目前，巡察反馈问题已基本完成整改，无巡察移交的信访件，巡察交办的立行立改7件，均已办结。
二、集中整改期内整改进展情况
（一）反馈问题：刀刃向内勇气不够，问题真改实改有差距。
1.问题1：将整改当作阶段性任务，满足于就事论事，没有举一反三组织对全公司相关制度执行情况进行全面自查自纠。
整改情况：一是印发了《关于巡察整改专项治理暨监督检查工作方案》，2025年9月完成了对所属子公司的联合检查。二是修订了《福利发放管理制度》，并督促9家子公司完善了发放制度。三是2025年9月完成首轮常态化督查，覆盖9家子公司，虽未发现违规发放问题，但对被检查单位进行了提醒。
2.问题2：部分整改问题未形成制度成果，存在制度制定滞后、覆盖不全等情况。
整改情况：一是印发了《采购管理制度》《资产管理办法》《货币资金管理制度》，完成了招投标管理、资产出租及资金支付等重点领域建章立制工作。二是举一反三，系统梳理并列出需新增与完善的制度清单，新增及修订的23项制度已按流程印发并完成了汇编。三是建立了制度动态调整机制，成立了领导小组和办公室，明确了动态调整的方式、时间等内容，并将制度执行情况纳入合规检查的重要内容，确保制度执行落到实处。
3.问题3：“第一议题”及中心组学习质效不够高。
整改情况：一是印发了《“第一议题”学习制度》《理论学习中心组学习制度》，进一步明确了“第一议题”和中心组学习的组织领导、责任分工、学习内容与形式等相关要求及内容。坚持每次党委会首先进行“第一议题”学习，会前安排专人负责及时收集习近平总书记最新讲话、指示批示精神和关于深化国资国企改革的相关论述；会中紧密结合学习内容、公司实际以及工作痛难点，研讨存在的差距问题和破题思路、工作举措，并于会后着力抓好贯彻落实。动态更新公司党委“第一议题”学习台账，2025年已学习31次。二是制定了《2025年岳阳市国资公司党委理论学习中心组专题学习安排》（岳国资司党〔2025〕22号），每月组织学习至少1次，动态更新党委中心组学习台账，2025年已学习14次。三是指定党群部安排专人专本做好“第一议题”和党委理论学习中心组学习的会议记录、学习记录，并存档备查。
（二）反馈问题：政治建设彰显不够，推动高质量发展有短板。
4.问题4：银行账户管理不严谨，未按规定对一年以上未发生收付业务、且未欠开户银行债务的银行结算账户进行清理注销。
整改情况：一是截至2025年9月29日已注销3个账户。二是全面清查，对一年以上未发生收付业务，且未欠开户银行债务的银行结算账户于2025年12月底前清理注销。三是修订了《财务管理制度》，明确开立、变更、注销银行账户的条件及审批权限。
5.问题5：班子成员职能发挥不充分。
整改情况：一是已健全《党委会议事规则》,进一步明确了党委委员职责职能、议事范围、议事程序、表决方式、会议纪律、决议执行等内容。二是市国资公司本届党委将于2026年1月届满。已梳理现有班子成员和高管个人基本信息，建立后备干部信息库。三是该问题已向主管部门及上级部门汇报，在即将进行的换届选举中调整班子结构。通过新一轮换届，优化年龄、文化和专业结构，增强创新活力，形成合理的梯次配备，为公司可持续发展提供组织保障。
6.问题6：法人治理结构有欠缺。
整改情况：已按《公司法》相关规定，取消监事会，设立审计委员会履行监督职责。
7.问题7：董事会建设有不足。
整改情况：自查自纠，设有董事会的5家子公司已出台了《董事会议事规则》，明确了董事会议事职权，会议召开与提议、记录与表决，会议执行，审议事项等内容。
（三）反馈问题：履职尽责担当不够，资产保值增值有不足。
8.问题8：资产处置不合规。
整改情况：托管资产产权非市国资公司所有，系市政府委托管理的资产。一是完成了资产全面摸底清查。在未接到上级部门明确指示将资产移交或处置的情况下，将继续对剩余托管资产进行管理；若今后剩余托管资产将处置或移交，严格按照市国资委《关于进一步规范岳阳市国资委监管企业国有资产交易监督管理有关事项的通知》相关规定，进一步规范资产处置前的审核与报批流程，确保资产处置行为全程合规、责任清晰、监督到位。二是修订了《资产管理办法》，完善了资产处置流程，明确了责任部室，于2025年11月26日开展了资产管理专题培训。
9.问题9：资产盘活不充分。
整改情况：一是完成了资产台账梳理，完善了台账数据, 细化了分类体系，提升了台账的精细度和规范性。二是已制定《关于管理资产公开租赁的方案》《国有资产租赁实施方案》，完成了所属资产清理、测绘、评估等工作，并结合资产实际情况，分批进行公开招租，现已初见成效。
（四）反馈问题：管党治党从严不够，作风纪律建设有弱项。
10.问题10：落实主体责任不够实。责任压力传导不够，“咬耳扯袖”“红脸出汗”做得不经常。
整改情况：一是提高认识，传导压力。健全了《党风廉政建设责任制实施办法》《关于落实党风廉政建设党委主体责任纪委监督责任的实施意见》，并通过政治理论学习、开展党内政治生活、谈心谈话、述职述廉等方式，层层压实党组织主体责任和一把手“第一责任人”职责，进一步明确班子成员“一岗双责”。二是专题部署，警钟长鸣。2025年10月30日召开了党风廉政建设专题会，研究部署党风廉政建设工作，班子成员汇报分管领域党风廉政建设风险点，切实做到知责明责；下发了《关于开展重点工作调研督导的通知》，于2025年11月12日-21日由班子成员对分管领域进行了检查督查，指导联点企业全面梳理党风廉政风险点并制定防控措施。
11.问题11：以身边事教育警醒身边人不够。
整改情况：一是持续强化警示教育。围绕身边腐败案召开了“以案四促”警示教育会，并作了通报，以“身边事”警示“身边人”。二是持续深化专项整治。召开了全面从严治党专题会2次和整治违规吃喝问题专题研讨会、市属国有企业领域突出问题专项整治工作部署会等会议，会上班子成员查摆自身执行中央八项规定及其实施细则精神方面存在的问题，提出整改措施，并完成了专题谈心谈话活动。三是持续防控廉政风险。已建立完善了廉洁风险防控台账，督促7个部门新增与修订制度23项。四是持续巩固举一反三实效。健全了《党建工作责任制考核办法》及《2025年度党建工作责任制考核评分细则》，将警示教育、专项整治整改成效、制度建设情况纳入年度党建考核，在年度党建工作述职评议工作中对整改不力、效果不佳的党支部和支部书记实行一票否决，取消评优评先，并对敷衍塞责的负责人约谈追责。
12.问题12：履行监督责任不够严。
整改情况：一是规范队伍建设。2025年9月经公司纪委研究，纪检监察部下发了《关于派驻纪检监察专员监管片区调整的通知》，对纪检专员的监督片区进行了调整。二是提升队伍能力。深化重点领域专项监督，统筹运用“四种形态”，对发现的违规违纪问题，依规依纪采取组织调整、纪律处分等措施，2025年每季度均参加了上级组织的“国资国企系统纪检监察工作大讲堂”，每个月内部组织了纪检监察干部业务知识和纪法知识集体学习。三是完善监督流程。明确监察专员监督的单位及工作要求，2025年7月下发了《关于进一步加强“三重一大”事项监督管理的通知》，进一步强化了“三重一大”事项监督管理，做到事前、事中、事后的再监督再检查。
13.问题13：接待费管理执行不严格。
整改情况：一是经核查，系一家子公司两笔正常商务接待费用，因餐厅当月发票限额，顺延至次月开具连号发票。二是举一反三，已完成了全面清查并已整改到位。三是修订了《财务管理基本制度》《发票管理办法》《费用报销管理办法》等制度，并于2025年9月15日组织全体员工进行了专题学习。四是根据《关于对市委第四巡察组巡察岳阳市国资公司反馈意见进行追责问责处置情况的通报》（岳国资司纪〔2025〕3号）文件要求，公司纪委已对子公司相关人员批评教育。
（五）反馈问题：党建引领发挥不够，干部队伍建设有欠缺。
14.问题14：以上率下示范作用发挥不够。
整改情况：一是已分别于2025年6月、9月召开了“违反中央八项规定精神典型案例警示教育大会”“廉洁纪律警示教育专题会”，进一步增强了党员干部廉洁自律意识，巩固深化了党纪学习教育成果。二是已于2025年9月、11月、12月开展了日常谈心谈话，共开展谈心谈话35人次。三是强化政治监督，协助党委召开2025年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作等专题会议3次，纪委书记、联点领导、纪检专员列席各党支部研讨会8次。四是精准专项监督，紧盯中秋、国庆等关键节点，开展廉洁提醒与作风督查，2025年度，公司纪委开展作风纪律督查4次。五是精准专项监督。开展集中整治“违规吃喝”专项行动、国企领域突出问题专项整治、领导干部及配偶、子女及其配偶违规经商办企业问题专项整治等，建立《廉政风险点及防控台账》，制定并下发《关于进一步加强“三重一大”事项监督管理的通知》，2025年全年，纪检专员列席各全资及控参股子公司“三重一大”会议共计46次，以点带面提升监督治理效能，进一步强化了法纪意识、责任意识、风险意识。
15.问题15：人事档案管理不规范。
整改情况：一是2025年8月，档案管理员已调整为中共党员担任；2025年11月，人事档案库房已调整至7楼711档案室。二是对干部人事档案进行了全面梳理，查漏补缺，并完成了干部人事档案数字化建设工作。制定了《人事档案管理制度》，并于2025年12月19日，组织开展了专题学习。
16.问题16：基层党建引领作用发挥不充分。
整改情况：一是已完成了对司属各党支部基本情况的全面核查，更新了支部基本信息台账，已督促应换届党支部按期换届。二是已督促各党支部制定了年度党建工作要点并切实执行，推进党业融合。已于11月6日举办了2025年党务干部能力提升培训班，并选派优秀基层党务工作者参加上级党组织培训22人次，提升以党建促发展的能力，充分发挥党支部战斗堡垒作用。三是健全了《党建工作责任制考核办法》，并制定了《2025年党建工作责任考核评分细则》，将党建引领情况、支部是否按期换届等工作纳入年度支部书记述职述评和年度党建工作考核要点。
17. 问题17：党内政治生活不严肃。
整改情况：一是已落实《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，进一步规范了党内政治生活。各党支部每季度至少召开1次支部党员大会，班子成员以普通党员身份，每月参加所在党支部活动。二是2025年度组织生活会的时间、主题及相关要求，将严格按照文件要求落实完成，并针对党支部组织生活会流于形式，批评与自我批评不够深、不够实，“走过场”和“图形式”的问题进行整改。
18. 问题18：发展党员程序不规范。
整改情况：一是根据《关于对市委第四巡察组巡察岳阳市国资公司反馈意见进行追责问责处置情况的通报》（岳国资司纪〔2025〕3号）文件要求，公司纪委已对相关人员进行了批评教育处理。二是已于2025年11月6日举办了2025年党务干部能力提升培训班，对党群部和司属各支部共32名党建专干进行了业务知识培训和现场指导，系统学习了《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作细则》以及党中央、上级党组织的最新精神和要求，进一步规范了党员发展程序。三是组织司属各党支部进行了近三年发展党员档案的全面自查和问题整改，已将相关资料依规补齐。
三、下一步工作安排
巡察整改已从集中攻坚阶段转入深化巩固与长效建设的新阶段。下一步，市国资公司党委将坚持目标不变、标准不降、力度不减，扎实做好巡察“后半篇文章”，推动整改成果全面转化为治理效能和发展动力。
（一）持续强化理论武装，在思想认识上再深化。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度。持续深化对习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述的理解把握，不断夯实整改工作的思想根基，教育引导全体干部职工从政治高度认识和推进整改，切实增强持续深化整改的思想自觉和行动自觉。
（二）健全长效工作机制，在整改闭环上再压实。系统总结整改经验，推动建章立制，进一步优化整改工作的标准化、规范化流程。一是严格执行“责任部门自查申请—整改办初审—督查办复审—公司党委终审”的四级销号审核机制，确保整改一个、销号一个、巩固一个。二是将整改落实情况纳入年度绩效考核与干部评价体系，强化结果运用，推动整改压力持续传导，实现整改闭环管理。
（三）聚力攻坚重点难点，在问题清零上再发力。一是对已完成的整改任务适时组织“回头看”，巩固成果、防止反弹。二是对需长期推进的整改事项，发扬“钉钉子”精神，紧盯不放、一抓到底。三是对受客观因素制约，企业无法独立完成的事项，将持续跟踪协调，积极推动解决。
（四）深化拓展整改成果，在标本兼治上再提升。坚持举一反三、系统治理，推动巡察整改与国企改革深度融合。围绕增强核心功能、提升核心竞争力，启动“十五五”发展规划前期研究，持续完善中国特色现代企业制度，优化治理结构和运行机制。强化巡察整改成果在投资决策、资产运营、队伍建设等关键领域的综合运用，真正把整改成效转化为治理优势、发展胜势，奋力开创公司高质量发展新局面。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0730-8937867；邮政信箱：岳阳市经济技术开发区狮子山路和王家垄路交汇处丘山大厦7-8层；电子邮箱：yysgzgs@163.com。
附件：中共湖南金叶众望科技股份有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报
中共岳阳市国有资产经营有限责任公司委员会
2026年1月27日
附件：
中共湖南金叶众望科技股份有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报
根据市委统一部署，2025年3月31日至2025年4月3日，市委第一巡察组对湖南金叶众望科技股份有限公司党委进行了常规巡察。2025年6月26日，巡察组向金叶公司党委和公司党委主要领导反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
（一）公司党委坚决扛牢主体责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照岳阳市委第一巡察组反馈意见和整改要求，落实岳阳市委反馈意见整改工作部署会精神，坚持从政治上看，从政治上改，将巡察整改工作作为当前和今后一个时期首要政治任务。为切实做到巡察整改工作责任清晰、任务明确、制度完备，取得实际成效，成立了由党委书记、董事长任组长，党委副书记、总经理任副组长，其他班子成员任成员的巡察整改工作领导小组，下设领导小组办公室（简称“整改办”），负责统筹推进整改落实期间各项工作，党委委员、常务副总经理兼任办公室主任。领导小组办公室设在综合部。
成立了以党委委员、纪委书记为组长，党委委员、工会主席为副组长，相关部门副职任成员的巡察整改督查工作领导小组，下设办公室在纪检监察部（简称督查办），负责统筹推进整改落实期间各项督查工作。工会副主席为督查办主任。
公司党委高度重视，对巡察整改方案认真研究、解读、细化，每条具体问题都明确了责任领导、时间节点、落实部门，清晰准确地分配了各项任务，细化了整改措施。
（二）党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，认真组织开展整改工作动员和调度工作。专题学习了习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述、《巡视巡察整改不力责任追究办法》、省委、市委关于巡察整改的文件等，提高了思想认识，建立了月度调度机制推进巡察整改工作。
截至目前，巡察反馈问题已基本完成整改，无巡察移交的信访件，无巡察交办的立行立改件。
二、集中整改期内整改进展情况
（一）反馈问题：借款审批未履行集体决策程序、未报上级。
1.问题1:2022—2024年融资贷款，虽然年度融资总额已提交董事会，但单笔融资贷款均未上会研究。
整改情况：已完成整改。组织学习了上级有关融资审批相关文件，重新梳理并学习了《“三重一大”决策制度实施办法》及议事清单。对2022年—2024年融资贷款开展“回头看”，未发现利益输送的情况，且在2025年6月30日，公司融资贷款全部归还清零。2025年5月22日，公司股东会审议通过《关于预计公司2025年度银行授信额度的议案》并已公告，明确额度上限，用途为流动资金贷款。上述授信总额度内的单笔融资将不再上报董事会或股东会进行审议表决。
（二）反馈问题：产品质量管理落实不够。
2.问题2：2024年客户满意度不太高。
整改情况：已完成整改。品质管理部对生产环节进行了一次全质量环节自查自纠（包括到货原材料抽样、送检及检验结果处理；半成品、产品生产过程质量控制；产品出厂检验；产品装车发货监督检查；客户意见反馈处理及质量考核等环节），未发现违规开展质量管理的情况。对现有《质量管理制度》进行梳理，印发了《质量安全管理制度》，9月份，召开了公司质量专题会议，生产一线班组长均参加了会议，质量管理工作坚持常态化自查，实行“日管控、周排查、月调度”，并定期发布考核通报。生产期间品质管理人员每天坚持到生产线对过程质量控制进行监督检查，发现不合规行为及时进行督导和整改。公司已安排一位技术中心研究生协助质量管控工作。品质管理部2025年6—7月对生产车间、调度中心等相关部门进行了质量管理制度培训。对相关责任人进行了批评教育。
3.问题3：产品质量管理细节不到位。
整改情况：已完成整改。对2024年的用户意见反馈台账进行了梳理，分析并形成了2025年工作思路，2025年全年用户意见反馈率指标同比明显下降。生产调度中心和品质管理部每日协同对产品发货进行监督管理，并严格按《加强产品质量监督管理十条规定》进行考核。2024年11月起，品质管理部每月上旬定期发布上月质量监管情况通报。2025年主材合格率较去年有提高。每年度年初定期对上年度供应商进行评审，年中对供应商进行动态管理评价，及时终止与不合格供应商的合作。
（三）反馈问题：财务监管不严。
4.问题4：业务员代收货款。
整改情况：已完成整改。由公司纪委和财务部对2022年—2025年3月期间业务员代交客户货款进行全面清理，按人员、金额、次数列出明细清单。经公司纪委核查，未发现业务员挪用代缴货款情况。组织学习了财务制度和销售实施方案。财务定期向业务部门发送对账函，由业务员定期与客户核对账目。
（四）反馈问题：资产处置程序不规范。
5.问题5：近三年处置公司资产，存在部分资产处置程序不规范的情况。
整改措施：对近三年资产处置情况开展了“倒查”，公司纪委牵头核查了处置清单。举一反三，对固定资产类进行了梳理。发现2022—2023年期间，存在一小部分未书面审批先建的情形，2023年以后制定了制度，堵住了漏洞。对相关责任人进行了批评教育处分。制定了《公司内部资产处置管理办法》。提前进行了相关人员制度培训学习。
（五）反馈问题：差旅报销不规范。
6.问题6：抽查15笔差旅凭证，存在差旅报销不规范的情况。
整改情况：已完成整改。对2022年1月至今的差旅费报销情况进行全面核查。对附件不全、事由不清等情况进行核实后补充完整，对交通工具、住宿费、报销标准超标的情况，按人员、金额、性质、时间列出了明细清单。对违规报销人员进行批评教育，学习规范的报销流程和填报信息要求。公司严格按上级要求修订的规范费用管理办法执行。加强了费用审核。建立招待费报销台账，登记业务费用使用部门，纳入全年预算管理。
（六）反馈问题：工会经费管理不到位。
7.问题7：工会经费管理不规范。
整改措施：对2022年以来工会吊唁费用进行了核查，清理了程序不合规的开支情况。已要求责任人和责任部门全额退还违规吊唁费用，工会已确认收到退还费用。已通知各部门严格按照工会制度要求申报吊唁物资。
8.问题8:2022年三名工会兼职干部发放津贴。
整改措施：组织工会全体人员认真学习了国有企业工会管理条例等政策规定和相关制度。经核查，按照制度规定，虽然我公司非编制内人员，可以发放津贴，但依然按整改要求实施了整改，对2022年以来津贴发放情况进行了梳理。已责令3名工会兼职员工退回津贴。
（七）反馈问题：“三会一课”制度落实不到位。
9.问题9：近三年来，公司三个支部“三会一课”落实不到位。
整改情况：已完成整改。检查了四个支部三年来“三会一课”及会议记录情况。对未按要求开展“三会一课”、会议记录要素不全的支部，进行通报批评、取消年度评先评优资格，要求支部书记作检讨，公司党委纪委对支部委员开展谈心谈话，党委派专人指导支部进行整顿。经党委审议，制定了《党员积分制管理实施方案》《关于建立党委班子成员党支部工作联系点制度》《公司党支部组织生活负面清单》《“三重一大”决策制度实施办法》等制度文件。严格按照制度实施，每季度党建工作会，各支部书记要通报“三会一课”开展情况，会议记录交党委办检查。
10.问题10：受到党纪处分的党员职工没有在所在的支部大会上说明情况。
整改情况：已完成整改。三个支部召开了支部党员大会，原原本本宣读了处分决定，通报了违纪事实和处理依据，确保全体党员知悉，留档备查。建立处分决定执行台账，明确通报时限和责任人；对逾期未通报的，公司党委将责令书面检查并限期整改。建立了组织生活负面清单和党员积分管理制度，联合纪检部门开展专项检查，重点核查处分决定的宣布记录、档案材料归档情况；将典型案例纳入主题党日活动，通过剖析通报不及时的后果，强化支部纪律执行意识，对三个支部书记进行了批评教育，提交了书面检讨。
（八）反馈问题：公务用车管理不规范。
11.问题11：公司没有制订车辆使用管理制度；没有建立管理台账，管理不规范。
整改情况：已完成整改。对2022年以来车辆用油，维修事项进行自查，之前按照《公司法》《公司章程》规定的法人治理结构进行完全市场化运营，仅对派车程序和维修程序进行了要求，对加油卡进行限车锁定使用，未建立出车台账和油耗使用表。公司对现有的《车辆管理制度》进行了修订，已发布《关于公务车辆管理制度的补充规定》。公司根据要求，加装了6906北斗定位系统。从整改后起，4辆公车（除皮卡车外）均按要求随车携带台账（出车里程、用油、维修台账），驾驶员随时填写相关台账。
（九）反馈问题：中央八项规定执行不到位。
12.问题12:2022年3月，存在员工报销1月份差旅费，报销资料存在不规范的情况。
整改情况：已完成整改。已对超标接待的情况进行了梳理，对违规报销的人员进行了费用追缴。完善了招待费管理办法，完善报销手续，建立了接待台账登记制度。规范了来客接待审批单的填报和审核，增设了用酒须公司纪委书记审批的要求。加强了住勤费审核。对采用按实际报销并产生住勤费用的差旅费报销单，财务部负责把关票据、附件等是否规范完整合法合规。
三、下一步整改工作安排
（一）持续深化思想认识。将巡察整改作为长期政治任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，定期组织学习习近平总书记关于巡视工作重要论述及上级部署要求，持续增强抓好整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉。
（二）健全长效整改机制。进一步完善并严格执行整改工作调度、督查、通报机制，压实党委主体责任、书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”。对已完成的19项整改任务，适时组织“回头看”，巩固成效、防止反弹；对阶段性完成的“应收账款”问题，紧盯城陵矶收储款等重点难点，明确专人专班，加强向上汇报与多方协调，必要时启动法律程序，确保按期完成。
（三）强化制度成果运用。将整改中形成的10项新建、4项修订制度坚决执行到位。同时，坚持举一反三，深化标本兼治，针对管理薄弱环节和廉政风险点，持续完善内控体系，将整改实践中行之有效的措施转化为常态化、长效化工作机制。
（四）推动发展提质增效。将巡察整改与公司生产经营、改革发展紧密融合，以整改促管理规范、促作风转变、促效能提升，切实把整改成果转化为推动公司高质量发展的实际成效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：15842825556；邮政信箱：湖南岳阳市临湘市长安街道集庄社区上伍组（金叶公司）；电子邮箱：15842825556@139.com
中共湖南金叶众望科技股份有限公司委员会
2026年1月27日
